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1、目的为保证公司内部质量安全体系审核（简称审核）工作有效进行，对其工作程序做出规定，验证与确定体系的有效性、符合性。 2、范围适用于本公司内部质量安全体系审核（ISO9001:2000/HACCP管理体系） 3、职责 3.1管理者代表负责审批《年度审核计划》，《审核报告》及委任审核组长及审核员，协调审核有关事宜 3.2品控部负责编制内部质量/安全管理体系《年度审核计划》，协助管理者代表组织审核实施工作 3.3审核组长制定并组织实施审核计划，审批检查表与不合格项，编写审核报告。 3.4审核员负责按审核计划实施审核及对纠正和预防措施和预防措施 4、工作程序 4.1编制审核年度计划 4.1.1品控部于每年初制定《年度审核计划》，管理者代表批准后执行，年度计划应满足审核标准的要求，时间间隔不超过于12个月 4.1.2遇到下列情况需要临时组织内部质量/安全管理体系审核 a、公司发生了严重的质量问题或顾客有重大投诉 b、体系结构有重大变化 c、即将进行第三方审核时 d、管理层要求时4.2审核的准备 4.2.1管理者代表委任具有一定资格的人员担任审核组长及审核员，审核员不能审核自己的工作 4.2.2审核组长定制审核实施计划，明确本次审核的目的和要求，审核计划内容 a:审核范围：标准覆盖的范围 b：审核依据：ISO9001-2000标准、HACCP计划、质量/安全手册、良好操作规范（GMP）、标准卫生操作规程（SSOP）、程序文件及其他有关文件 c：审核方法 d：审核日安排 e：审核报告的分发范围
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