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劳氏Lowes验厂审核清单 （一）厂房平面图 （二）最近十二个月准时交货的统计数据 （三）最近十二个月成品质量抽查的统计数据 （四）员工招聘 1)招聘守则 2)职位说明书 （五）员工培训 1)员工守则培训课程大纲 2)个别岗位特殊技能培训课程大纲 3)员工培训纪录 （六）质量系统的规范文件 1）工厂组织架构图 2）质量主管的职责介定 3）质量主管的报告渠道 4）挑选供货商的手续及质量审查程序 5）对供货商的质量要求及监管 6）各质检岗位的工作指引 7）工艺水平的检查准则 8）来料及退料管理 9）不良品处理程序 10）不良品的成因分析及改善措施成效追踪纪录 11）质量管理系统的年检计划及年检报告 12）按质量管理系统的年检结果拟定的改善计划及成效追踪纪录 13）仪器校正计划 14）仪器校正纪录 15）文件控制（含产品安全规范文件） 16）供货商质量表现纪录 17）设备保养及维修程序 18）条形码扫描仪及条形码检查程序
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