市科委课题结题专项审计所需资料清单

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市科委课题结题专项审计所需资料清单

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市科委课题结题专项审计所需资料清单一、基础资料1、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、开户行许可证复印件2、公司章程、设立、变更验资报告3、分支机构资料、组织结构图、各投资方简介4、管理层、财务人员名单及职责5、公司内部控制制度（股东会、董事会、经理会议事规则，重大投资、经营决策的程序、规则及权限，对外担保、关联方交易决策的程序和规则，独立董事制度，资金管理制度，内部审计制度，考核激励办法等）6、股东会、董事会重大决议等文件二、财务资料1、相关年度审计后的会计报表及附注2、相关账目及费用支出明细3、相关年度银行对账单及余额调节表4、相关年度科目余额表5、相关房屋、车辆产权证明6、相关固定资产、材料、存货盘点表7、拨款文件及项目立项书8、项目人员结构明细表（姓名、学历、职称等）9、项目实施过程、成果等说明咨询热线：15810379637、010-56219973、82800102中关村分部总经理：王廷春QQ：1687009571、429700687、1398414374电子邮件：bjjswtc@163.com网址：http://www.bjzlcpa.com/总部地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦18层18D2E海淀分部：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C511

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